中国共产党重庆市江津区纪律检查委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

区纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

区监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

区纪委、区监委机关设19个部室(中心)。包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、研究室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室（民生监督室）、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、正科级留置管理中心（事业单位）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计3,769.26万元，支出总计3,769.26万元。收支较上年决算数增加887.84万元、增长 30.8%，主要原因是2019年7月派出监察室经费纳入本部门预算，2020年较上年增加7个派出监察室人员半年的经费，且2020年新增加区留置管理中心事业人员经费，人员经费及公用经费较上年增加1033.98万元；2020年项目经费中157万元为2019年结转资金，2020年项目经费总收入较上年减少146.14万元，品迭后2020年收入较上年增加887.84万元。

2.收入情况。2020年度本年收入合计3,612.26万元，较上年决算数增加730.84万元，增长25.4%，主要原因是2020年较上年增加7个派出监察室人员半年的经费，且2020年新增加区留置管理中心事业人员经费，人员经费及公用经费收入较上年增加1033.98万元；2020年项目经费中157万元为2019年结转资金，项目经费本年收入较上年减少303.14万元。其中：财政拨款收入3,612.26万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计3,769.26万元，较上年决算数增加1,044.84万元，增长38.4%，主要原因是2020年较上年增加7个派出监察室人员半年的经费，且2020年新增加区留置管理中心事业人员经费，人员经费及公用经费支出较上年增加1033.98万元,项目经费支出较上年增加10.86万元。其中：基本支出 3,006.43万元，占79.8%；项目支出762.83万元，占20.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少157.00万元，下降100%，主要原因是2019年底市纪委拨付转移支付办案经费结转下年使用，2020年未拨付该项资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,769.26万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加887.84万元，增长30.8%。主要原因是2020年较上年增加7个派出监察室人员半年的经费，且2020年新增加区留置管理中心事业人员经费，人员经费及公用经费较上年增加1033.98万元；2020年项目经费中有157万元为2019年结转资金，2020年项目经费收入较上年减少146.14万元，品迭后2020年收入较上年增加887.84万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,612.26万元，较上年决算数增加730.84万元，增长25.4%。主要原因是2020年较上年增加7个派出监察室人员半年的经费，且2020年新增加区留置管理中心事业人员经费，人员经费及公用经费收入较上年增加1033.98万元；2020年项目经费中157万元为2019年结转资金，项目经费本年收入较上年减少303.14万元。较年初预算数减少311.96万元，下降7.9%。主要原因是基本支出拨款较年初预算减少25.29万元，项目经费中157万元为2019年结转资金，项目经费较年初预算减少286.67 万元。此外，年初财政拨款结转和结余157.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,769.26万元，较上年决算数增加1,044.84万元，增长38.4%。主要原因是2020年较上年增加7个派出监察室人员半年的经费，且2020年新增加区留置管理中心事业人员经费，基本支出较上年增加1033.98万元,项目经费支出较上年增加10.86万元。较年初预算数减少311.96万元，下降7.6%。主要原因是基本支出拨款较年初预算减少25.29万元，项目支出中157万元为2019年结转资金，项目支出较年初预算减少286.67 万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少157.00万元，下降100%，主要原因是2019年底市纪委拨付转移支付办案经费结转下年使用，2020年未拨付该项资金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,193.65万元，占84.7%，较年初预算数减少255.05万元，下降7.4%，主要原因是基本支出较年初预算增加38.12万元，项目支出较年初预算减少293,17万元，品迭后较年初预算减少255.05万元。

（2）教育支出22.13万元，占0.6%，较年初预算数增加6.85万元，增长44.8%，主要原因是追加纪检监察干部培训经费6.5万元，追加事业人员计提教育经费0.35万元。

（3）社会保障与就业支出283.61万元，占7.5%，较年初预算数减少2.90万元，下降1%，主要原因是当年人员调进或调出的差异。

（4）卫生健康支出142.86万元，占3.8%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.1%，主要原因是当年人员调进或调出的差异。

（5）住房保障支出127.01万元，占3.4%，较年初预算数减少60.95万元，下降32.4%，主要原因是年初预算的公积金补差部分，根据区上统一安排未拨付。。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出3,006.43万元。其中：人员经费2,409.68万元，较上年决算数增加930.27万元，增长62.9%，主要原因是2020年较上年增加7个派出监察室人员半年的经费，且2020年新增加区留置管理中心事业人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭生活补助。公用经费596.75万元，较上年决算数增加103.71万元，增长21%，主要原因是2020年人员较上年增加，公用经费随之增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算收支款，与上年决算数一致，与年初预算数一致。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支，与上年决算数一致，与年初预算数一致。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计44.41万元，较年初预算数减少54.59万元，下降55.1%，主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少69.48万元，下降61%，主要原因是2019年置换3辆公务用车购置费52.89万元，2020年较2019年公车购置费减少52.89万元，公车运行维护费减少17.16万元，公务接待费增加0.57万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数一致，与上年决算数一致。

2020年度本部门未发生公务车购置费，与年初预算数一致。较上年支出数减少52.89万元，下降100%，主要原因是本单位本年度未购买公务车辆。

公务车运行维护费41.30万元，主要用于公务车辆的保险费、维修费、燃油费、洗车停车费及高速路通行费。费用支出较年初预算数减少38.70万元，下降48.4%；较上年支出数减少17.16万元，下降29.4%。较年初预算数与上年支出数减少的主要原因是本年度上半年因疫情影响公务用车出车减少，且本单位严格管理、统筹安排公务车辆，提高公车使用效益。

公务接待费3.11万元，主要用于接待区内各部门、其他区县到我单位学习调研，接受上级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.89万元，下降83.6%，主要原因是我单位进一步加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准及审批程序，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.57万元，增长22.4%，主要原因是2020年接待上级单位到我区指导纪检监察工作、其他区县到我区交流调研有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个组团，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待28批次320人。2020年本部门人均接待费97.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.16万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出596.75万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加103.71万元，增长21%，主要原因是2020年平均人数较上年增加，机关运行经费随之增加。

本年度会议费支出8.76万元，较上年决算数增加4.33万元，增长97.7%，主要原因是2020年全市案管工作片区会、巡察工作片区会等多个大型会议在我区召开。本年度培训费支出 21.76万元，较上年决算数减少55.74万元，下降71.9%，主要原因是2019年安排纪检监察干部市外培训经费66.97万，2020年纪检监察干部业务能力提升培训班追加6.5万元，计提的教育经费较上年增加4.73万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车2辆、执法执勤用车6辆。无单价50万元（含）以上通用设备，单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额43.79万元，其中：政府采购货物支出26.83万元、政府采购服务支出16.96万元。授予中小企业合同金额43.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 37.57万元，占政府采购支出总额的85.8%。主要用于采购购买办公用电脑、打印机、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门6个项目开展了绩效自评，涉及资金605.83万元。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：47521991