一、部门基本情况

（一）职能职责

市纪委职责：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

市监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

（二）机构设置

本部门2024年度决算编制的二级预算单位包括：中共重庆市纪律检查委员会机关（本级）、重庆市纪委监委慈母山管理中心、重庆市纪委监委数据中心。两个中心是市保密局批复的涉密单位，经报请市财政局同意，中心决算收支合并至市纪委监委部门对外公开。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为35228.61万元。收、支与2023年度相比，增加717.09万元，增长2.08%，主要原因是数字纪检监察体系项目建设经费收、支增加。

1.收入情况。2024年度收入合计35218.81万元，与2023年度相比，增加2072.50万元，增长6.25%，主要原因是数字纪检监察体系项目建设财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入35218.81万元。此外，年初结转和结余9.80万元。

2.支出情况。2024年度支出合计34083.26万元，与2023年度相比，增加987.86万元，增长2.98%，主要原因是数字纪检监察体系项目建设财政拨款支出增加。其中：基本支出16250.93万元，占47.68%；项目支出17832.32万元，占52.32%。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1145.36万元，与2023年度相比，减少270.76万元，下降19.12%，主要原因是贯彻落实市委“三攻坚一盘活”改革要求，盘活存量资金，降低部门结转结余。2024年年末结转是政府采购项目指标结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为35228.61万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1125.86万元，增长3.30%。主要原因是数字纪检监察体系项目建设财政拨款收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入35218.81万元，与2023年度相比，增加2072.50万元，增长6.25%。主要原因是保障“公权力大数据监督”、“渝巡在线”等项目建设。较年初预算数增加634.24万元，增长1.83%。主要原因是根据数字化应用建设清单，年中追加“公权力大数据监督”建设经费。此外，年初财政拨款结转和结余9.80万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出34083.26万元，与2023年度相比，增加987.86万元，增长2.98%。主要原因是数字纪检监察体系项目建设支出增加。较年初预算数减少501.31万元，下降1.45%。主要原因是留置场所调整投用计划，节约的经费预算指标年末交还财政。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出28466.92万元，占83.52%，较年初预算数减少2230.91万元，下降7.27%，主要原因是留置场所调整投用计划，运维支出较年初预算减少。

（2）教育支出29.38万元，占0.09%，较年初预算数无增减。

（3）社会保障与就业支出2709.22万元，占7.95%，较年初预算数增加612.85万元，增长29.23%，主要原因是年中追加职业年金补记资金。

（4）卫生健康支出757.80万元，占2.22%，较年初预算数减少22.23万元，下降2.85%，主要原因是人员退休、调动，医保缴费支出较年初预算下降。

（5）资源勘探信息等支出1206.53万元，占3.54%，较年初预算数增加1206.53万元，增长100.00%，主要原因是数字纪检监察体系项目建设经费调整到此科目下达预算。

（6）住房保障支出913.41万元，占2.68%，较年初预算数减少67.55万元，下降6.89%，主要原因是清算住房公积金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1145.36万元，与2023年度相比，增加138.01万元，增长13.70%，主要原因是数字纪检监察体系项目建设政府采购指标结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出16250.93万元。其中：人员经费12937.30万元，与2023年度相比，增加184.76万元，增长1.45%，主要原因是职业年金政策性补记补缴。人员经费用途主要包括工资薪金，社医保、住房公积金缴费等。公用经费3313.64万元，与2023年度相比，减少189.06万元，下降5.40%，主要原因是贯彻落实“党和政府带头过紧日子”“勤俭办一切事业”要求，着力降低一般行政运行开支。公用经费主要用途是日常办公、水电、维护维修、公务用车运行维护等保障机关运转开支。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计252.64万元，较年初预算数减少201.36万元，下降44.35%；较上年支出减少135.75万元，下降34.95%。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约过紧日子，从严从紧压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，与上年及年初预算保持一致，主要原因是无因公出国（境）计划。

公务车购置费74.85万元，主要用于老旧执法执勤用车置换采购。费用支出较年初预算数增加6.85万元，增长10.07%，主要是因工作保障需要，对计划采购车型进行调整，规范办理预算调剂审批后实施政府采购。较上年支出数减少37.95万元，下降33.64%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，加强公务用车调度管理，严控“三公”经费支出。

公务车运行维护费148.08万元，主要用于车辆保险、ETC通行、油料采购、日常检修等开支。费用支出较年初预算数减少207.92万元，下降58.40%；较上年支出数减少110.20万元，下降42.67%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，加强公务用车调度管理，严控“三公”经费支出。

公务接待费29.70万元，主要用于规范保障各项公务接待开支。支出较年初预算数减少0.30万元，下降1.00%，贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费支出。较上年支出数增加12.39万元，增长71.58%，主要原因是来渝调研等公务接待任务增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为89辆；国内公务接待109批次2170余人次，其中：国内外事接待1批次，35人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费136.9元，车均购置费14.97万元，车均维护费1.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出80.43万元，与2023年度相比，减少54.09万元，下降40.21%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，精简会议、节俭办会。本年度培训费支出557.14万元，与2023年度相比，增加59.78万元，增长12.02%，主要原因是按照中央纪委国家监委要求，开展全市监察官转任任职培训。本年度差旅费支出2898.36万元，与2023年基本持平。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出3168.05万元，机关运行经费主要用于办公、维修（护）、物管、水电等开支。机关运行经费较上年支出数减少224.78万元，下降6.63%，主要原因是贯彻落实“党和政府带头过紧日子”“勤俭办一切事业”要求，着力压减一般行政运行开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆89辆，其中，副部（省）级及以上领导用车2辆、主要负责人用车6辆、机要通信用车3辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车60辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备7台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额787.99万元，其中：政府采购货物支出679.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.16万元。授予中小企业合同金额144.80万元，占政府采购支出总额的18.38%，其中：授予小微企业合同金额37.92万元，占政府采购支出总额的4.81 %。主要用于办公区及留置场所的办公用品、清洁用品、耗材等物资采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个一级项目、11个二级项目开展绩效自评，其中以填报目标自评表形式自评指标20项，涉及资金总额35218.81万元。按照决算公开工作要求，对部门整体绩效、3个一级项目绩效自评结果予以公示。从自评结果看，各项经费立项符合市纪委监委职能职责定位，与纪检监察中心工作保障紧密联系。项目经费安排具体服务于市委巡视、市纪委监委办案、留置场所保障、政务数字化建设与运行维护、党风廉政宣传教育及干部培训等工作。经费绩效目标明晰，财务管理内部控制制度较规范，各项支出充分保障了市纪委监委工作运转。

（二）自评结果

1.评价结果详见附件《中共重庆市纪律检查委员会2024年度部门整体绩效自评表》《中共重庆市纪律检查委员会2024年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)》。

2.绩效自评报告或案例。

本部门2024年度未委托第三方机构开展绩效自评。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。