中共奉节县纪委 2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1.主要职能。奉节县纪委依照党章赋予的职责，维护党的章程和其它党内法规，检查各级党组织及党员干部遵守党纪，贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.机构情况。2019年县纪委内设机构17个，依次为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、干部监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、案件审理室。管理县槐花树管理中心。管理县委巡察办公室。

3.人员情况。2019年人员编制共114人（其中，行政编制105人，包括工勤编制2人，事业编制9人）。年末实有人员86人（其中，行政人员79人，包括工勤人员2人，事业人员7人）。

4.机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是无机构改革情况。二是财政财务调整情况：2019年度追加预算876.29万元。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计2196.28万元，支出总计2196.28万元。收支较上年决算数增加725.27万元、增长49.3%，主要原因是增人增资，增加派出机构人员的管理，增加谈话室建设，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

2.收入情况。2019年度收入合计2196.28万元，较上年决算数增加725.27万元，增长49.3%，主要原因是增人增资，增加派出机构人员的管理，增加谈话室建设，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。其中：财政拨款收入2196.28万元，占100%。

3.支出情况。2019年度支出合计2196.28万元，较上年决算数增加725.27万元，增长49.3%，主要原因是增人增资，增加派出机构人员的管理，增加谈话室建设，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。其中：基本支出1515.30万元，占68.99%；项目支出680.97万元，占31.01%。

 4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，不存在结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2196.28万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加725.27万元，增长49.3%。主要原因是增人增资，增加派出机构人员的管理，增加谈话室建设，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2196.28万元，较上年决算数增加725.27万元，增长49.3%。主要原因是增人增资，增加派出机构人员的管理，增加谈话室建设，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。较年初预算数增加876.29万元，增长66.39%。主要原因是增人增资，增加派出机构人员的管理，增加谈话室建设，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2196.28万元，较上年决算数增加725.27万元，增长49.3%。主要原因是增人增资，增加派出机构人员的管理，增加谈话室建设，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。较年初预算数增加876.29万元，增长66.39%。主要原因是增人增资，增加派出机构人员的管理，增加谈话室建设，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，不存在结余情况。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1980.3万元，占90.17%，较年初预算数增加828.77万元，增长71.97%，主要原因是增人增资，增加派出机构人员的管理，增加谈话室建设，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

（2）外交支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（3）国防支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（4）公共安全支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（5）教育支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（6）科学技术支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（7）文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（8）社会保障与就业支出124.02万元，占5.64%，较年初预算数增加23.55万元，增长23.44%，主要原因是人员增加。

（9）卫生健康支出32.56万元，占1.48%，较年初预算数减少1.04万元，下降3.1%，主要原因是指标变化。

（10）节能环保支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（11）城乡社区支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（12）农林水支出25万元，占1.14%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是年初无预算。

（13）交通运输支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（14）资源勘探信息等支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（15）商业服务业等支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（16）金融支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（17）援助其他地区支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（18）自然资源海洋气象等支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（19）住房保障支出34.39万元，占1.57%，较年初预算数增加0万元，增长0%，同年初预算数一样。

（20）粮油物资储备支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（21）灾害防治及应急管理支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（22）其他支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（23）债务付息支出0万元，占0%，同年初预算数一样。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1515.3万元。其中：人员经费1309.14万元，较上年决算数增加609.28万元，增长114.87%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费206.16万元，较上年决算数增加115.07万元，增长126.33%，主要原因是增人增资，增加派出机构人员的管理，增加谈话室建设，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计72.51万元，较年初预算数增加35.08万元，增长93.72 %，主要原因是采购一台执法车辆。较上年支出数减少31.96万元，下降30.59%，主要原因是：无因公出国（境）支出；公务车购置24.85万元，比去年减少29.43万元，减少54.22%；公务车运行维护费支出45.48万元，比上年减少1.15万元，减少2.47%；公务接待费支出2.18万元，比上年减少1.38万元，减少38.76%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费24.85万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是年初未预算公务车购置费。较上年支出数减少29.43万元，下降54.22%，主要原因是18年采购2台执法车，19年采购了1台执法车。

公务车运行维护费45.48万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡察、办案等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加13.48万元，增长42.12%，主要原因是车辆使用时间较长，损耗大。较上年支出数减少1.15万元，下降了2.47%，主要原因是严控开支 。

公务接待费2.18万元，主要用于接待国内其他省市纪委监委到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.25万元，下降59.85%，主要原因是严控三公经费支出。较上年支出数减少1.38万元，下降38.76%，主要原因是严控三公经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待69批次485人，其中：国内外事接待69批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费45元，车均购置费24.85万元，车均维护费5.69万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出206.16万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加115.07万元，上升126.33%，原因是增人增资，增加派出机构人员的管理，增加谈话室建设，执纪审查、监督检查等工作任务量增大，相应经费增大。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.2万元，较上年决算数增加0.2万元，主要原因是2018年无会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出18.6万元，较上年决算数增加13.49万元，增长263.99%，主要原因是2019年增加了监察委员会聘用监察监督员培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额43.07万元，其中：政府采购货物支出43.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额43.07万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金459.55万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看,绩效管理工作开展良好 。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表：详见附件1。

2.绩效自评报告或案例：详见附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-56557376。